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CONTROL INTERNO 2019

Informe del estado de control interno correspondiente al I semestre de 2019

 

SEDE YOPAL

 AUDITORIA HOGAR DE PASO EL PICÓN

AUDITORIA RECURSOS FINANCIEROS

AUDITORIA POLITICA DAÑO ANTIJURIDICO

AUDITORIA GESTION DISCIPLINARIA

INFORME DE CAJA MENOR Y AUDITORIA CAJA RECAUDADORA

INFORME DE AUDITORIA GTSA Descargar

AUDITORIA RECURSOS FISICOS

AUDITORIA GESTION DE TICS                                   

INFORME DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR Descargar 

AUDITORIA SUIT

AUDITORIA EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL

AUDITORIA ARCHIVO Y CORRESPONDNCIA

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CONTROL INTERNO (Periodo Marzo 2019 – Junio 2019Descargar

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CONTROL INTERNO (Periodo Julio 2019 – Octubre 2019Descargar

INFORME DE RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE II TRIMESTRE DE 2019 Descargar

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

 AUDITORIA COMUNICACION

AUDITORIA LABORATORIO AMBIENTAL

AUDITORIA SANCIONATORIO AMBIENTAL 

AUDITORIA GESTION INTEGRADA DE SISTEMAS 

AUDITORIA PLANEACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

AUDITORIA SUBDIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL Subproceso de Gestion de Tramites y Servicios Ambientales

INFORME DE RIESGOS POR PROCESOS (INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO)

 OTROS INFORMES

 INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO NOV FEBRE 2019

 

UNIDAD AMBIENTAL LA PRIMAVERA

 

UNIDAD AMBIENTAL CAQUEZA

 

 

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